2019年度思南縣殘聯部門決算

2019年度思南縣殘聯部門決算

?

目 錄

一、思南縣殘聯概況

（一）主要職能

（二）機構設置及部門決算單位構成

二、思南縣殘聯?2019 年度部門決算公開報表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、思南縣疾病預防控制中心 2019 年度部門決算情況說明

（一）2019 年度收入支出決算總體情況說明

（二）2019年度收入決算情況說明

（三）2019 年度支出決算情況說明

（四）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

?

????一、貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會單位概況

（一）主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市、縣有關殘疾人工作的法律、法規和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

? ? （二）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

? ? （三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

? ? （四）組織開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、福利、文化、體育、用品供應、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

? ? （五）協助政府研究和制訂殘疾人事業發展的政策、規劃和計劃，并組織實施和監督檢查，對有關業務范圍內的工作進行指導和管理。

? ? （六）指導和管理縣直各類殘疾人社團組織。

? ? （七）指導、督促和檢查各鎮、中心基層殘聯工作，開展地區間殘疾人工作的交流與合作。

? ? （八）承擔縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。

? ? （九）開展殘疾評定，發放和管理殘疾人證，開展殘疾人能力評估。

? ? （十）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二、）機構設置

思南縣殘聯內設辦公室、綜合科、就業指導所、綜合服務中心、維權科五個科室。

二、貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度部門決算公開報表（見附表）·

?

三、貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度收支決算總計836.62萬元，與2018年相比，增加313.21萬元，增加37.4%。主要原因是：2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。
　　（二）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計836.62萬元，其中：財政撥款收入836.62萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計764.68萬元，其中：基本支出176.75萬元，占23.11%；項目支出587.93萬元，占76.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度財政撥款收支決算總計668.79萬元，與2018年相比，增加145.38萬元，增加21.73%。主要原因是：2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。

（五）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出727.63萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加336.59萬元，增加46.2%。主要原因是：2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業支出710.74萬元，占97.68%；醫療衛生和計劃生育支出5.4萬元，占0.74%；住房保障支出11.5萬元，占1.58?%；殘疾人體彩金支出0萬元，占0?%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為171.94萬元，支出決算為727.63萬元，增加主要原因是：2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。其中：

（1）208社會保障和就業支出。年初預算為154.04萬元，支出決算為710.74萬元，增長360%。其中20808撫恤，年初預算為2.17萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預算的104%；20811殘疾人事業年初預算134.29萬元，支出決算為684.02萬元，完成年初預算的400%。

（2）210醫療衛生和計劃生育支出。年初預算為5.54萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預算的97.5%。

（3）221住房保障。年初預算為12..36萬元，支出決算為11.49萬元，完成年初預算的92.96%。

（六）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出176.75萬元，其中：人員經費162.63萬元，主要包括：基本工資51.57萬元、津貼補貼51.43萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資7.38萬元、機關事業單位基本養老保險費13.82萬元（含職業年金繳費）、公務員醫療補助繳費5.4萬元、其他社會保障繳費0.76萬元、住房公積金11.49萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費17.85萬元、退職(役)費、撫恤金2.26萬元、生活補助0.67萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出20.78萬元；公用經費14.12萬元，主要包括：辦公費1.9萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.17萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費3.28萬元、因公出國(境)費用0萬元?、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.17萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.91萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費1.32萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2.79萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出2.74萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

（七）貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.7萬元，完成預算的62%，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.79萬元,?完成預算的55.8%；公務接待費支出決算為0.91萬元,?完成預算的91%。2019年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是厲行節約。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.44萬元，下降11.89%，減少主要原因是厲行節約。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費0萬元，比上年增減0萬元，同比增減0%，主要原因是沒有出境。

（2）公務用車購置及運行維護費2.79萬元,?其中：公務用車購置費0萬元，比上年增減0萬元，同比增減0%；公務用車運行維護費2.79萬元，比上年減少0.51萬元，同比減少18%，主要原因是厲行節約。

（3）公務接待費0.91萬元，比上年增加0.07萬元，同比增加7.6%，主要原因是業務工作開展需要。?

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.79萬元,?占75.4%；公務接待費支出決算為0.91萬元,?占24.6%。具體情況如下：

（1）因公出國(境)費支出0萬元，全年安排因公出國(境)0次，出國(境) 0人。

（2）公務用車購置及運行維護費2.79萬元,?其中：

公務用車購置費0萬元。2.79萬元，主要用于公務業務。

2019年新增公務用車0輛，年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費0.91萬元，主要用于業務工作開展接待。?2019年度公務接待20批次、250人數。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年政府性基金預算財政撥款本年收入35.46萬元，本年支出37.05萬元。具體支出情況如下：

2296006其他支出。財政撥款支出37.05萬元，主要是用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

（九）2019年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計xxx個項目進行了績效自評，涉及資金xxxx萬元，自評覆蓋率達到xxx%。

2、部門整體支出績效自評情況 。

根據年初設定的績效目標，已完成全部（或部分）目標任務，自評得分為xx分。發現的主要問題及原因：一是xxxxxxxxx；二是xxxxxxxxxx；三是xxxxxx；…………。

3、以部門為主體開展的重點績效評價結果（2019年市直重點預算績效評價20個單位須進行說明）

?

（十）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2019年貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會機關運行經費支出14.12萬元，比2018年增加0.76?萬元，增長5.4?%，主要原因是用于脫貧攻堅工作。

2、政府采購支出情況。

2019年貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0?%。

3、國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十七、（1）208社會保障和就業支出。其中2080505機關事業單位基本養老保險支出；2080802傷殘撫恤支出；20811殘疾人事業支出，其中2081101行政運行支出；2081102一般行政管理事務支出；2081104殘疾人康復支出；2081105殘疾人就業與扶貧支出；2081199其他殘疾人事業支出。

（2）210醫療衛生和計劃生育支出。2101102事業單位醫療支出。

（3）221住房保障。2210201住房公積金支出。

（4）229其他支出。2296006用于殘疾人事業彩票公益金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼。