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        思南縣民政局2020年度預算及三公”經費數據公開

        發布時間: 2020-08-12 05:55 字體:[]

        思南縣民政局2020年度預算及

        三公”經費數據公開


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          第一部分?思南縣民政局基本概況

          一、主要職能

          二、部門預算單位構成

        第二部分?思南縣民政局2020年部門預算

        1思南縣民政局2020年部門預算收支總表

        2部門收入總表

        3部門支出總表

        42020年度財政撥款收支總表

        5一般公共預算支出預算表

        6一般公共預算基本支出明細表

        72020年度“三公”經費一般公共預算支出預算表

        8.政府性基金預算支出表

        第三部分?思南縣民政局2020年預算情況分析說明

        一、財政撥款預算收入支出總體情況

        二、一般公共預算財政撥款支出決算明細情況

        三、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        四、政府性基金預算支出表

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經費支出情況

        2政府采購安排情況說明

        3、國有資產占用情況

        4、預算績效管理工作開展情況

        5其他情況說明

        六、名詞解釋



        第一部分?思南縣民政局基本概況

        一、工作職責

        ()、貫徹執行國家、省有關民政工作的法律法規和方針政策;擬定全縣民政事業發展規劃、年度計劃及政策并組織實施。

        ()、依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監察。

        ()、負責擁軍優屬、優待撫恤、烈士褒揚工作和相關人員的評殘報批工作;執行優撫對象和國家機關工作人員優待撫恤辦法并監督實施;指導優撫事業單位和烈紀念建筑物建設和管理工作。
        (
        )、負責退伍義務兵、轉業士官、復員干部的接待轉運及接收安置工作;負責移交地方政府安置的軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置工作;指導全縣軍隊離退休干部服務管理機構的建設和管理工作。
        (
        )、提出救災工作建議;組織、協調救災工作;建立自然災害救助應急體系,組織核查、評估、發布災情;負責縣級救災款物的管理、分配,指導、監督縣級救災款物的管理使用;組織、指導救災捐贈工作。
        (
        )、擬訂全縣社會救助政策和規劃;健全縣社會救助體系;負責城鄉居民最低生活保障、農村五保供養、城鄉醫療救助、臨時救助工作;指導全縣城市低收入家庭的核定和農村社會救助對象的認定工作。
        (
        )、負責全縣鄉(鎮)以上行政區劃的設立、撤銷、命名、更名、隸屬關系變更、政府駐地遷移和行政區域變更的初審、申報工作;指導全縣地名管理工作;配合做好全縣級以上行政區域界線的勘定和管理工作;協調區內、區際行政區域界線爭議和調處工作。
        (
        )、指導城鄉基層群眾自治組織建設、城鄉社區建設和社區服務體系建設;提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。
        (
        )、擬訂全縣社會福利事業發展規劃;負責社會福利機構建設和福利彩票發行管理工作;貫徹促進慈善事業發展政策,組織、指導社會捐助工作;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。
        (
        )、負責婚姻登記管理、殯葬管理、生活無著人員救助管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務等機構的管理工作。
        (
        十一)、負責縣級民政事業經費的管理工作;指導、監督全縣各項民政事業經費的使用和管理工作。
        (
        十二)、會同有關部門擬訂社會工作發展規劃和政策,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
        (
        十三)、承辦縣政府和省民政廳交辦的其他事項。

        二、人員編制和領導職數

        思南縣民政局內設4個行政股室:辦公室、規劃計財股、基層政權和社區建設股、社會福利和社會事務股 。
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        內設2個副科級事業單位:社會救助局、殯葬執法大隊。
        內設8個股級事業單位:婚姻登記管理辦公室、流浪乞討人員救助站、地名管理辦公室、民間組織管理辦公室、慈善總會辦公室、兒童福利院、 社會福利院 、殯葬管理所。

        本單位內設4個行政股室,下設2個副科級事業單位,3個下屬股級單位。從預算單位構成看,思南縣民政局部門決算包括:

        部門類型

        縣級機構

        設立機構

        備注

        行政單位

        民政局(4
        行政股室)

        辦公室

         

        規劃計財股

         

        基層政權和社區建設股

         

        社會福利和社會事務股

         

        事業單位

        副科級事業單位

        社會救助局

         

        殯葬執法大隊

         

        下屬單位

        兒童福利院

        財政全額撥款

        社會福利院

        財政全額撥款

        殯葬管理所

        財政全額撥款


        1. 思南縣民政局2020年部門預算收支總表

        1. ? ? ?

        2020年度部門預算收支總表



        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

        單位:萬元



        收入

        支出

        備注

        項 ? 目

        預算數

        項 ? 目

        預算數

        一、一般公共預算撥款收入

        3,659.59

        一、一般公共服務支出

         

         

        二、政府性基金預算撥款收入

         

        二、外交支出

         

         

        三、事業收入

         

        三、國防支出

         

         

        四、經營收入

         

        四、公共安全支出

         

         

        五、其他收入

         

        五、教育支出

         

         

         

         

        六、科學技術支出

         

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

        八、社會保障和就業支出

        3,591.41

         

         

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        23.60

         

         

         

        十、節能環保支出

         

         

         

         

        十一、城鄉社區支出

         

         

         

         

        十二、農林水支出

         

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

        十五、商業服務業等支出

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

        十七、援助其他地區支出

         

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        44.58

         

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

        二十一、預備費

         

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

         

        二十三、債務還本支出

         

         

         

         

        二十四、債務付息支出

         

         

         

         

        二十無、債務發行費用支出

         

         

         

         

        二十六、災害防治及應急管理支出

         

         

        本年收入合計

        3,659.59

        本年支出合計

        3,659.59

         

        上年結轉

         

        結轉下年

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合 ? ?計

        3,659.59

        合 ? 計

        3,659.59

         

        2.

        部門收入總表













        科目編碼

        科目名稱

        合計

        上年結轉

        一般公共預算撥款收入

        政府性基金預算撥款收入

        事業收入

        經營收入

        上級補助收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        用事業基金彌補收支差額

        合計

         

        3,659.59

         

        3,659.59

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        3,591.41

         

        3,591.41

         

         

         

         

         

         

         

        20802

        民政管理事務

        364.40

         

        364.40

         

         

         

         

         

         

         

        2080201

        行政運行

        344.40

         

        344.40

         

         

         

         

         

         

         

        2080202

        一般行政管理事務

        20.00

         

        20.00

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業單位養老支出

        50.44

         

        50.44

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        50.44

         

        50.44

         

         

         

         

         

         

         

        20808

        撫恤

        401.68

         

        401.68

         

         

         

         

         

         

         

        2080801

        死亡撫恤

        400.00

         

        400.00

         

         

         

         

         

         

         

        2080802

        傷殘撫恤

        1.68

         

        1.68

         

         

         

         

         

         

         

        20810

        社會福利

        1,534.33

         

        1,534.33

         

         

         

         

         

         

         

        2081001

        兒童福利

        359.53

         

        359.53

         

         

         

         

         

         

         

        2081002

        老年福利

        980.92

         

        980.92

         

         

         

         

         

         

         

        2081004

        殯葬

        151.62

         

        151.62

         

         

         

         

         

         

         

        2081005

        社會福利事業單位

        42.27

         

        42.27

         

         

         

         

         

         

         

        20811

        殘疾人事業

        280.14

         

        280.14

         

         

         

         

         

         

         

        2081107

        殘疾人生活和護理補貼

        280.14

         

        280.14

         

         

         

         

         

         

         

        20819

        最低生活保障

        285.70

         

        285.70

         

         

         

         

         

         

         

        2081901

        城市最低生活保障金支出

        100.00

         

        100.00

         

         

         

         

         

         

         

        2081902

        農村最低生活保障金支出

        185.70

         

        185.70

         

         

         

         

         

         

         

        20820

        臨時救助

        61.73

         

        61.73

         

         

         

         

         

         

         

        2082001

        臨時救助支出

        21.73

         

        21.73

         

         

         

         

         

         

         

        2082002

        流浪乞討人員救助支出

        40.00

         

        40.00

         

         

         

         

         

         

         

        20821

        特困人員救助供養

        352.18

         

        352.18

         

         

         

         

         

         

         

        2082102

        農村特困人員救助供養支出

        352.18

         

        352.18

         

         

         

         

         

         

         

        20825

        其他生活救助

        260.81

         

        260.81

         

         

         

         

         

         

         

        2082501

        其他城市生活救助

        64.14

         

        64.14

         

         

         

         

         

         

         

        2082502

        其他農村生活救助

        196.67

         

        196.67

         

         

         

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        23.60

         

        23.60

         

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業單位醫療

        23.60

         

        23.60

         

         

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        9.41

         

        9.41

         

         

         

         

         

         

         

        2101102

        事業單位醫療

        14.19

         

        14.19

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        44.58

         

        44.58

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        44.58

         

        44.58

         

         

         

         

         

         

         


        3.

        部門支出總表



        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        事業單位經營支出

        對附屬事業單位補助支出

        合計

         

        3,659.59

        733.23

        2,926.36

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        3,591.41

        665.05

        2,926.36

         

         

         

        20802

        民政管理事務

        364.40

        342.00

        22.40

         

         

         

        20805

        行政事業單位養老支出

        50.44

        50.44

         

         

         

         

        20808

        撫恤

        401.68

         

        401.68

         

         

         

        20810

        社會福利

        1,534.33

        272.61

        1,261.72

         

         

         

        20811

        殘疾人事業

        280.14

         

        280.14

         

         

         

        20819

        最低生活保障

        285.70

         

        285.70

         

         

         

        20820

        臨時救助

        61.73

         

        61.73

         

         

         

        20821

        特困人員救助供養

        352.18

         

        352.18

         

         

         

        20825

        其他生活救助

        260.81

         

        260.81

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        23.60

        23.60

         

         

         

         

        21011

        行政事業單位醫療

        23.60

        23.60

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        44.58

        44.58

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        44.58

        44.58

         

         

         

         











        4.

        2020年度財政撥款收支總表

        收入

        支出

        備注

        ?

        預算數

        ?

        一般公共預算

        政府性基金預算

        一、本年收入

        3,659.59

        一、本年支出

        3,659.59

         

         

        ()一般公共預算撥款

        3,659.59

        (1)一般公共服務支出

         

         

         

        ()政府性基金預算撥款

         

        (2)外交支出

         

         

         

         

         

        (3)國防支出

         

         

         

        二、上年結轉

         

        (4)公共安全支出

         

         

         

        ()一般公共預算撥款

         

        (5)教育支出

         

         

         

        ()政府性基金預算撥款

         

        (6)科學技術支出

         

         

         

         

         

        (7)文化體育與傳媒支出

         

         

         

         

         

        (8)社會保障和就業支出

        3,591.41

         

         

         

         

        (9)社會保險基金支出

         

         

         

         

         

        (10)醫療衛生與計劃生育支出

        23.60

         

         

         

         

        (11)節能環保支出

         

         

         

         

         

        (12)城鄉社區支出

         

         

         

         

         

        (13)農林水支出

         

         

         

         

         

        (14)交通運輸支出

         

         

         

         

         

        (15)資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        (16)商業服務業等支出

         

         

         

         

         

        (17)金融支出

         

         

         

         

         

        (18)援助其他地區支出

         

         

         

         

         

        (19)國土海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        (20)住房保障支出

        44.58

         

         

         

         

        (21)糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

        (22)國有資本經營預算支出

         

         

         

         

         

        (23)預備費

         

         

         

         

         

        (24)國有債務還本付息支出

         

         

         

         

         

        (25)其他支出

         

         

         

         

         

        (26)轉移性支出

         

         

         

         

         

        (24)債務還本支出

         

         

         

         

         

        (25)債務付息支出

         

         

         

         

         

        (26)債務發行費用支出

         

         

         

         

         

        (27)災害防治及應急管理支出

         

         

         

         

         

        二、結轉下年

         

         

         

        ? ?

        3,659.59

        ?

        3,659.59

         

        3,659.59





        5.

        一般公共預算支出預算表

        科目編碼

        科目名稱

        本年一般公共預算支出

        備注

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

         

        3,659.59

        733.23

        2,926.36

         

        208

        社會保障和就業支出

        3,591.41

        665.05

        2,926.36

         

        20802

        民政管理事務

        364.40

        342.00

        22.40

         

        2080201

        行政運行

        344.40

        342.00

        2.40

         

        2080202

        一般行政管理事務

        20.00

         

        20.00

         

        20805

        行政事業單位養老支出

        50.44

        50.44

         

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        50.44

        50.44

         

         

        20808

        撫恤

        401.68

         

        401.68

         

        2080801

        死亡撫恤

        400.00

         

        400.00

         

        2080802

        傷殘撫恤

        1.68

         

        1.68

         

        20810

        社會福利

        1,534.33

        272.61

        1,261.72

         

        2081001

        兒童福利

        359.53

        118.73

        240.80

         

        2081002

        老年福利

        980.92

         

        980.92

         

        2081004

        殯葬

        151.62

        111.62

        40.00

         

        2081005

        社會福利事業單位

        42.27

        42.27

         

         

        20811

        殘疾人事業

        280.14

         

        280.14

         

        2081107

        殘疾人生活和護理補貼

        280.14

         

        280.14

         

        20819

        最低生活保障

        285.70

         

        285.70

         

        2081901

        城市最低生活保障金支出

        100.00

         

        100.00

         

        2081902

        農村最低生活保障金支出

        185.70

         

        185.70

         

        20820

        臨時救助

        61.73

         

        61.73

         

        2082001

        臨時救助支出

        21.73

         

        21.73

         

        2082002

        流浪乞討人員救助支出

        40.00

         

        40.00

         

        20821

        特困人員救助供養

        352.18

         

        352.18

         

        2082102

        農村特困人員救助供養支出

        352.18

         

        352.18

         

        20825

        其他生活救助

        260.81

         

        260.81

         

        2082501

        其他城市生活救助

        64.14

         

        64.14

         

        2082502

        其他農村生活救助

        196.67

         

        196.67

         

        210

        衛生健康支出

        23.60

        23.60

         

         

        21011

        行政事業單位醫療

        23.60

        23.60

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        9.41

        9.41

         

         

        2101102

        事業單位醫療

        14.19

        14.19

         

         

        221

        住房保障支出

        44.58

        44.58

         

         

        22102

        住房改革支出

        44.58

        44.58

         

         

        2210201

        住房公積金

        44.58

        44.58

         

         



        6.

        一般公共預算基本支出明細表

        政府經濟科目

        經濟分類科目

        基本支出

        備注

        科目編碼

        科目名稱

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經費

        公用經費

        合計

         

         

         

        733.23

        644.50

        88.73

         

        50101

        工資獎金津補貼

        30101

        基本工資

        180.46

        180.46

         

         

        50101

        工資獎金津補貼

        30102

        津貼補貼

        109.87

        109.87

         

         

        50101

        工資獎金津補貼

        30103

        獎金

        15.04

        15.04

         

         

        50501

        工資福利支出

        30107

        績效工資

        77.83

        77.83

         

         

        50102

        社會保障繳費

        30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

        50.44

        50.44

         

         

        50102

        社會保障繳費

        30110

        職工基本醫療保險繳費

        23.60

        23.60

         

         

        50102

        社會保障繳費

        30112

        其他社會保障繳費

        5.17

        5.17

         

         

        50103

        住房公積金

        30113

        住房公積金

        44.58

        44.58

         

         

        50199

        其他工資福利支出

        30199

        其他工資福利支出

        10.06

        10.06

         

         

        50201

        辦公經費

        30201

        辦公費

        20.00

         

        20.00

         

        50201

        辦公經費

        30205

        水費

        2.00

         

        2.00

         

        50201

        辦公經費

        30206

        電費

        3.00

         

        3.00

         

        50201

        辦公經費

        30207

        郵電費

        2.00

         

        2.00

         

        50201

        辦公經費

        30211

        差旅費

        10.00

         

        10.00

         

        50209

        維修(護)費

        30213

        維修(護)費

        5.00

         

        5.00

         

        50202

        會議費

        30215

        會議費

        5.00

         

        5.00

         

        50203

        培訓費

        30216

        培訓費

        3.70

         

        3.70

         

        50206

        公務接待費

        30217

        公務接待費

        3.30

         

        3.30

         

        50201

        辦公經費

        30228

        工會經費

        4.73

         

        4.73

         

        50208

        公務用車運行維護費

        30231

        公務用車運行維護費

        30.00

         

        30.00

         

        50299

        其他商品和服務支出

        30299

        其他商品和服務支出

         

         

         

         

        50901

        社會福利和救助

        30304

        撫恤金

         

         

         

         

        50901

        社會福利和救助

        30305

        生活補助

        122.18

        122.18

         

         

        50901

        社會福利和救助

        30306

        救濟費

         

         

         

         

        50999

        其他對個人和家庭補助

        30399

        其他對個人和家庭的補助

        5.28

        5.28

         

         


        7.

        2020年度“三公”經費一般公共預算支出預算表

        項目

        2019年預算數

        2020年預算數

        與上年相比增減變化比率

        與上年相比增減變化原因

        2020三公經費占公共財政預算支出的比重

        備注

        ? ?

        33.32

        33.3

        -1.00%

        厲行節約,打緊開支

        0.90%

         

        一、因公出國(境)費

        0.0

        0

         

         

         

         

        二、公務接待費

        3.32

        3.3

        -1%

        厲行節約,打緊開支

        0.09%

         

        三、公務用車購置及運行費

        30.0

        30

         

        公開改革,打緊開支

        0.81%

         

        1、公務車運行維護費

        30.0

        30

         

        公開改革,打緊開支

        0.81%

         

        2、公務車購置費

        0.0

        0

         

         

         

         


        8.

        政府性基金預算支出表

        科目名稱

        本年政府性基金預算支出

        備注

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        0

        0

        0


        社會保障和就業支出

        0

        0

        0


        民政管理事務

        0

        0

        0


        ? 行政運行

        0

        0

        0


        ? 其他民政管理事務支出

        0

        0

        0


        行政事業單位離退休

        0

        0

        0


        ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

        0

        0

        0



        第三部分?思南縣民政局2020年預算情況分析說明

        一、財政撥款預算收入支出總體情況

        2020年思南縣民政局財政預算總收入是3659.59萬元,比上年3216.92萬元增加442.67萬元,增加14%;財政預算總支出是3659.59萬元,其中基本支出是733.23萬元,比上年1179.69萬元減少446.46萬元,減少38%;項目支出是2926.36萬元,比上年2037.23萬元增加889.13萬元,增加44%

        二、一般公共預算財政撥款支出決算明細情況

        (一)社會保障和就業支出預算財政撥款收入是3591.41萬元,比上年3041.19萬元增加550.22萬元,增加18%;住房保障支出預算財政撥款收入是44.58萬元,比上年80.35萬元減少35.77萬元,減少45%;醫療衛生與計劃生育支出預算財政撥款收入是23.6萬元,比上年35.37萬元減少11.77萬元,減少33%。其具體支出明細如下:

        社會保障和就業支出是3591.41萬元,用于基本支出665.05萬元,項目支出2926.36萬元,其中:

        <>民政管理事務預算支出是364.4萬元,具體支出如下:

        1)行政運行支出是344.4萬元,比上年536.47萬元減少192.07萬元,減少36%,主要用于發放干部職工工資、津貼補貼、臨時聘用人員工資及維護單位日常運轉工作經費等支出。減少的原因是:機構改革將原本由政部門管理的優撫劃入到思南縣退役軍人事務管理局救災股劃入到思南縣應急管理局、城鄉醫療救助劃入到思南縣醫療保障局等部門管理,導致民政系統人員減少,相應的人員經費也減少。

        2)一般行政管理事務支出是20萬元,與上年5.00萬元增加15萬元,增加300%,主要用于購賣婚姻登記本工本費及婚姻登記網絡工作經費等支出。

        <>行政事業單位養老支出:機關事業單位基本養老保險繳費預算支出是50.44萬元,比上年112.3萬元減少61.86萬元,減少55%主要用于行政事業單位在職干部職工單位部分基本養老保險繳費。減少的原因是:機構改革將原本由政部門管理的優撫劃入到思南縣退役軍人事務管理局救災股劃入到思南縣應急管理局、城鄉醫療救助劃入到思南縣醫療保障局等部門管理,導致民政系統人員減少,相應的人員經費也減少。

        <>撫恤預算支出是401.68萬元,具體支出如下:

        1)死亡撫恤預算支出400萬元,主要是用于縣直部門行政干部職工死亡、病故人家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

        2傷殘撫恤預算支出是1.68萬元,主要是用于放我傷殘職工撫恤

        <>社會福利支出是1534.33萬元,具體支出如下:

        1. 兒童福利預算支出是359.53萬元,比上年373.82萬元減少14.29萬元,減少4%,主要用于發放干部職工工資、兒童福利服務方面的生活補助資金支出。減少的原因是職工調出,人員減少,經費相應減少。

        2)殯葬預算支出是151.62萬元,比上年201.56萬元減少49.94萬元,減少25%,主要用于殯儀事業改革方面的經費及殯葬管理所干部職工工資以及辦公經費。減少的原因是干部職工離退休,工資由社會保障事業統一發放,人員工資減少以及縣財政經費緊張,預算投入減少。

        3)社會福利事業單位預算支出是42.27萬元,比上年91.81萬元減少49.54萬元,減少54%,主要是用于社會福利院干部職工工資以及日常運轉工作經費。減少的原因是敬老院院民生活費農村特困員救助供養支出支付

        4)老年福利預算支出是980.92萬元,比上年300萬元,增加680.92萬元,增加227%,增加的原因是縣財政加大80歲以上高齡老年人高齡補貼生活補助及經濟困難的高齡失能老年人補貼的預算力

        <>殘疾人事業:殘疾人生活和護理補貼預算支出280.14萬元,比上年50.00萬元增加230.14萬元,增加460%,主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼方面的支出。

        <七)最低生活保障支出285.7萬元,具體支出如下:

        1)城市最低生活保障預算支出是100萬元,比上年50.00萬元增加50萬元,增加100%,用于城市最低生活保障生活補助資金支出。

        2)農村最低生活保障預算支出是185.7萬元,比上年112.00萬元增加73.7萬元,增加66%,主要是用于農村低收入群體季節性缺糧生活保障支出。

        <>臨時救助支出61.73萬元具體支出如下:

        1)臨時救助支出21.73萬元比上年增加100%

        2)流浪乞討人員救助預算支出40萬元,比上年10萬元增加30萬元,增加300%,主要用于流浪乞討人員救助支出和救助管理機構的運轉支出。

        <>特困人員救助供養支出是352.18萬元,比上年137.00萬元增加215.18萬元,增加157%,主要用于農村特困人員救助供養支出。

        <>其他生活救助預算支出是260.81萬元,具體支出如下:

        1. 其他城市生活救助預算支出是64.14萬元,比上年51.65萬元增加12.49萬元增加24%,主要是用于六十年代精簡老職救濟費及麻瘋病人生活補助。

        2. 其他農村生活救助預算支出是196.67萬元,比上年197.58萬元減少了0.91萬元,減少0.5%,主要用于全縣農村敬老院聘用工作人員工資及敬老院基礎設施建設方面等支出。

        <十一>衛生健康支出:行政事業單位醫療支出是23.6萬元,比上年35.37減少11.77萬元,減少33%主要是2020年度財政部門安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。減少的原因是:機構改革將原本由政部門管理的優撫劃入到思南縣退役軍人事務管理局救災股劃入到思南縣應急管理局、城鄉醫療救助劃入到思南縣醫療保障局等部門管理,導致民政系統人員減少,相應的人員經費也減少。

        <十二>住房保障預算支出是44.58萬元,比上年80.35萬元減少35.77萬元,減少45%,主要是行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。減少的原因是:機構改革將原本由政部門管理的優撫劃入到思南縣退役軍人事務管理局救災股劃入到思南縣應急管理局、城鄉醫療救助劃入到思南縣醫療保障局等部門管理,導致民政系統人員減少,相應的人員經費也減少。

        三、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況如下:

        三公”經費預算支出合計33.3萬元。其中,因公出國(境)費0萬元;公務接待費3.3萬元,全年本單位預計用預算公共財政撥款支出國內公務接待60批次,共490人。公務車購置及運行維護費30.00萬元,為公務用車運行維護費。

        2020年度“三公”經費一般公共預算支出預算表

        項目

        2018年預算數

        2019年預算數

        與上年相比增減變化比率

        與上年相比增減變化原因

        2019三公經費占公共財政預算支出的比重

        備注

        ? ?

        33.32

        33.3

        -1.00%

        厲行節約,打緊開支

        0.90%


        一、因公出國(境)費

        0.0

        0





        二、公務接待費

        3.32

        3.3

        -1%

        厲行節約,打緊開支

        0.09%


        三、公務用車購置及運行費

        30.0

        30


        公開改革,打緊開支

        0.81%


        1、公務車運行維護費

        30.0

        30


        公開改革,打緊開支

        0.81%


        2、公務車購置費

        0.0

        0






        四、政府性基金預算支出表

        政府性基金預算支出表

        科目名稱

        本年政府性基金預算支出

        備注

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        0

        0

        0


        社會保障和就業支出

        0

        0

        0


        民政管理事務

        0

        0

        0


        行政運行

        0

        0

        0


        其他民政管理事務支出

        0

        0

        0


        行政事業單位離退休

        0

        0

        0


        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        0

        0

        0


        流浪乞討人員救助支出

        0

        0

        0



        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經費支出情況

        基本支出733.23萬元,是用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體是:

        1)嚴格按照國家、省和縣相關規定核定的工資福利支出517.05萬元;主要用于發放干部職工工資、津貼補貼、離退休費人員一次性補助、臨時聘用人員工資(其中:基本工資180.46萬元、津貼補貼109.87萬元、獎金15.04萬元、績效工資77.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費50.44萬元、職工基本醫療費23.6萬元、其他社會保障繳費5.17萬元住房公積金44.58萬元、其他工資福利支出10.06萬元等。國有資產預算支出0萬元。

        2)公用經費88.73萬元,其中:辦公費20萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費2萬元、差旅費10萬元、維修(護)費5萬元會議費5萬元、培訓費3.7萬元、公務接待費3.3萬元、公務運行維護費30萬元、工會經費4.73萬元。主要是用于維護單位日常運轉工作經費支出。

        3)對個人和家庭的補助預算支出是127.46萬元,其中:社會福利和救助生活補助122.18萬元、其他對個人和家庭的補助支出是5.28萬元。主在是用于對社會福利方面的生活救助等。

        2政府采購安排情況說明

        2020年思南縣民政局采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

        3、國有資產占用情況

        國有資產占用情況,截至2020812日,思南縣民政局共有固定資產1063萬元,其中:公務用車6輛,其中,一般公務用車4輛、一般執法執勤用車2輛,主要是用于公務用車,宣傳執法用車。

        4、預算績效管理工作開展情況

        我局無預算績效管理項目。

        5其他情況說明

        六、名詞解釋

        ()財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

        (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

        (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

        (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

        (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

        (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

        (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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